目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

2.加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

3.管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

4.履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

5.为本区营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6.强化服务职能，推进乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

7.上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8.区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：农村综合服务中心、民政工作服务中心、计划生育服务中心、农经站、水利站。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区上莲开发区管理中心部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1.狠抓“三基”建设，强化基层党组织战斗力。在区领导的大力支持下，开发区党组织建设有显著成效。

2.引进项目抓调产促升级，积极把握形势实现经济转型新发展，推动开发区旅游、农业健康发展。

3.坚持保障改善民生，不断提高群众生活水平。

第二部分 长治市屯留区上莲开发区管理中心

2021年度部门决算表（见附表）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年度收入总计724.69万元，与上年相比收入总计减少267.23万元，减少26.94%。主要原因是本年人员经费收入、节能环保收入、城乡社区建设收入、农林水等收入减少。支出总计826.48万元，与上年相比支出总计减少89.29万元，减少9.75%。主要原因是本年人员经费支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区建设等支出减少。其中：

（一）收入总计724.69万元。包括：

1.财政拨款收入577.12万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款507.12万元和政府性基金预算拨款70万元，与上年相比减少371.5万元，减少39.16%。主要原因是本年人员经费收入、节能环保收入、城乡社区建设收入、农林水等收入减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入147.57万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的上莲村人居环境整治资金、上莲日光温室大棚资金、信访维稳经费等项目收入。与上年相比增加104.26万元，增长240.73%。主要原因是区直单位拨付的运转经费（其他收入）收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余132.13万元，主要为长治市屯留区上莲开发区管理中心上年结转本年使用的屯财预【2021】818号7-12月份办公经费、屯财预【2021】1060号森林防火工作经费、长财农【2021】75号 对村级一事一议的补助、屯财预【2021】426号1-6月份办公经费等资金。

（二）支出总计826.48万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出458.31万元，主要用于日常办公运转支出。与上年相比增加202.48万元，增长79.15%。主要原因是本年用于乡镇机关食堂伙食补助资金、办公运行经费等支出增加。

2.社会保障和就业支出9.08万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比减少2.14万元，减少19.07%。主要原因是本年单位养老保险支出减少。

3.卫生健康支出4.19万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比减少0.41万元，减少8.91%。主要原因是本年单位缴纳员工工伤保险等增加。

4.城乡社区支出146万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和国有土地收益基金安排的支出。与上年相比减少263.76万元，减少64.37%。主要原因是本年上莲等村人居环境及基础设施建设资金、贺家岭污水管网工程等资金减少。

5.农林水支出208.9万元，主要用于农业农村、林业和草原、农村综合改革。与上年相比增加9.55万元，增长4.79%。主要原因是本年上莲桥维修资金、村级组织运转经费等支出增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余30.35万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区上莲开发区管理中心本年度（或以前年度）预算安排的村级组织运转经费--村级组织运转经费、动用上年预算稳定调节基金--机关办公场所建设及维修维护资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心本年收入合计724.69万元，其中：财政拨款收入577.12万元，占79.64%；上级补助收入0万元；事业收入  0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入147.57万元，占20.36%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心本年支出合计826.48万元，其中：基本支出185.45万元，占22.44%；项目支出641.03万元，占77.56%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年度财政拨款收入总决算577.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少371.5万元，减少39.16%。主要原因是本年冬季清洁取暖改造资金、万亩尖椒打井及配套资金等收入减少。

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年度财政拨款支出总决算678.96万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少216.96万元，减少24.22%。主要原因是本年工资福利费用、商品和服务费用、对企业补助费用、其他业务活动费用等减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年财政拨款支出678.96万元，占本年支出合计的82.27%。与上年相比，财政拨款支出减少216.96万元，减少24.22%。主要原因是本年工资福利费用、商品和服务费用、对企业补助费用、冬季清洁取暖改造费用、上莲等村人居环境及基础设施建设费用等支出减少。

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年度财政拨款支出年初预算为342.94万元，支出决算为678.96万元，完成年初预算的197.98%。决算数大于年初预算的主要原因是本年预算少而实际发生的红白理事会议事堂建设资金、上莲桥维修资金、北茶棚村新打机井及配套设施资金、办公用房改造资金、北茶棚村新打机井及配套设施等项目增加。其中：  

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出年初预算为134.84万元，支出决算为458.31万元，完成年初预算的339.89%。决算数大于预算数的主要原因为北茶棚村新打机井及配套设施资金、办公用房改造资金、北茶棚村新打机井及配套设施等资金增加。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为451.23万元。

2.组织事务支出决算为7.08万元。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为9万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本相等。

行政事业单位养老支出决算为9.08万元。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算为4.1万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的102.20%。决算数与预算数基本相等。

行政事业单位医疗支出决算为4.19万元。

（四）城乡社区支出

城乡社区支出年初预算为95万元，支出决算为146万元，完成年初预算的153.68%。决算数大于预算数的主要原因本年红白理事会议事堂建设资金、董庄村新农村建设短缺资金、通道沿线环境卫生整治等资金增加。

1.城乡社区公共设施支出决算为70万元。

2.城乡社区环境卫生支出决算为6万元。

3.国有土地收益基金安排的支出支出决算为70万元。

（五）农林水支出

农林水支出年初预算为100万元，支出决算为208.9万元，完成年初预算的208.9%。决算数大于预算数的主要原因为上莲桥维修资金增加。

1.农业农村支出决算为1.4万元。

2.林业和草原支出决算为14万元。

3.农村综合改革支出决算为193.5万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年度财政拨款基本支出678.96万元，其中：

（一）人员经费105.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费503.21万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出678.96万元，与上年相比减少216.95万元，减少24.22%。主要原因是本年对村民委员会和党支部的补助资金等减少。长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.94万元，支出决算为608.96万元，完成年初预算的223.11%。决算数大于年初预算的主要原因是本年预算数少而实际发生的乡镇机关食堂伙食补助资金、基础设施建设资金等增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.15万元，其中：

（一）人员经费93.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费61.31万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出3.68万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.68万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.68万元，完成预算的99.46%，比上年决算增加0.28万元，主要原因为本年公务用车加油次数增加；决算数小于预算数的主要原因为公务用车维修次数减少。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修保养。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费0万元。

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，比上年决算减少0.02万元，主要原因为疫情原因没有安排培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算70万元，本年支出决算70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算70万元，主要是用于通道沿线环境卫生整治项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区上莲开发区管理中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.土地房屋情况：本部门办公用房面积179.2平方米、原值金额9.86万元；业务用房面积603平方米、原值金额46.63万元。

3.其他国有资产占有使用情况：本部门通用设备原值金额73.21万元、专用设备原值金额5.87万元、家具、用具、装具及动植物原值金额39.72万元。

十五、预算绩效评价工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年我单位组织对项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金453.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

退职支部书记张志贤工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.44分，属于“良好”。全年预算数为1.67万元，执行数为1.32万元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，属于“优秀”。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

人居环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，属于“优秀”。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

董庄村新农村建设短缺资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分，属于“优秀”。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

红白理事会议事堂建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，属于“优秀”。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分，属于“优秀”。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

办公用房改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，属于“优秀”。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

3.绩效工作存在问题

我单位没有组织（委托第三方评价机构开展绩效评价）对项目开展部门评价。项目没有可行性研究和专家论证已经。

4.绩效工作以后的整改建议

加强组织领导，为确保各项工作有序开展，对项目进行科学管理，聘请专业人员对项目可行性进行研究论证，建立健全项目管理制度，强化监督管理。

5.2021年项目绩效自评表（见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。