目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

承担我区城市管理综合执法、提升城市管理水平、城市市容、环境卫生、园林绿化、节约用水管理方面行政执法及其他领域涉及城市管理方面的行政执法信用信息，投诉举报受理及相关执法管理等工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构9个包括办公室、执法监督股、案件审理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队和应急保障中队。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市城市管理综合行政执法队屯留大队本级。

三、2021年度主要工作完成情况

一是进一步梳理权责清单，理清执法权限。明确执法范围，做到法无授权不可为，法定职责必须为。

二是服务我区高质量发展、市民高品质生活，提升城市管理综合执法新成效。做好疫情常态化防控下重大活动执法保障；深入开展城市环境专项治理，重点整治无序设摊、违法小广告、占道经营、违规店招店牌、规范静态交通秩序，依法整治乱搭乱建等违法行为。

三是坚持正确导向，加强专业化建设，塑造高素质执法队伍新形象。进一步规范执法人员执法行为，健全队伍周期集训，增强专业化能力；强化执法全方位监督，建立健全行政综合执法责任制，落实规范化要求，提高执法人员规范、文明、严格执法能力。

四是加大城市管理法治宣传力度，融入社会治理，营造良好执法环境。开展执法实效、城市管理执法改革成果正面宣传，展示执法为民良好形象，拓宽民生互动渠道，优化市民诉件处置机制，回应市民关切热点问题，加强社会动员，鼓励全民参与城市管理，提升城市管理执法公共服务水平。

五是聚焦高效能治理新要求，推动数字化转型，建设长治市屯留区城市管理综合服务平台，构建“互联网+城市管理”一体化处理模式。

第二部分 长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年度收入总计460.4万元，与上年相比收入总计各增加460.4万元，增长100%。主要原因是新组建单位。支出总计460.4万元，与上年相比支出总计各增加460.4万元，增长100%。主要原因是新组建单位。其中：

（一）收入总计460.4万元。包括：

1．财政拨款收入460.4万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增增加460.4万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

（二）支出总计460.4万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1.85万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加1.85万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

2．社会保障和就业支出（类）支出22.71万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加22.71万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

3．卫生健康支出（类）支出8.36万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。与上年相比增加8.36万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

4．城乡社区支出（类）支出427.48万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。与上年相比增加427.48万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

5．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队本年收入合计460.4万元，其中：财政拨款收入460.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队本年支出合计460.4万元，其中：基本支出182.95万元，占39.74%；项目支出277.45万元，占60.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年度财政拨款收入总决算460.4万元。与上年相比，财政拨款收入总计各增加460.4万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年度财政拨款支出总决算460.4万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加460.4万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年财政拨款支出460.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加460.4万元，增长100%。主要原因是新组建单位。

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年度财政拨款支出年初预算为603.68万元，支出决算为460.4万元，完成年初预算的76.27%。决算数小于年初预算的主要原因是项目无法按原计划实施，年初预算指标年末核减。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于预算数的主要原因调整支出功能科目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.71万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（四）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为418万元，支出决算为295.49万元，完成年初预算的70.69%。决算数小于预算数的主要原因项目无法按原计划实施，年初预算指标年末核减。

2．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为152.76万元，支出决算为132万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因项目无法按原计划实施，年初预算指标年末核减。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年度财政拨款基本支出182.95万元，其中：

（一）人员经费179.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费3.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年一般公共预算财政拨款支出603.68万元，本上年无数据。主要原因是新组建单位。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.68万元，支出决算为460.4万元，完成年初预算的76.27 %。决算数小于年初预算的主要原因是项目无法按原计划实施，年初预算指标年末核减。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.95万元，其中：

1. 人员经费179.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

   （二）公用经费3.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。  

   长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0.048万元，主要原因为中增加人员参加的培训；决算数大于预算数的主要原因年中增加人员参加的培训。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   长治市城市管理综合行政执法队屯留大队2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

   十二、机关运行经费支出决算情况说明

   2021年本部门机关运行经费支出3.23万元，比2020年增加3.23万元，增长100%。主要原因是：新组建单位。

   十三、政府采购支出决算情况说明

   2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十四、国有资产占用情况

   1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价0万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价0万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   2、土地房屋情况：长治市城市管理综合行政执法队屯留大队年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

   3、其他国有资产占有使用情况：无

   十五、预算绩效评价工作开展情况

   本部门2021年度共4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计256万元。绩效评价总得分为360分，属于“良好”。

   绩效评价工作中项目存在的问题：现有协管人员社会保障方面薄弱；执法装备和服装更新换代速度慢，现有装备陈旧落后，在具体工作中无法起到良好的保证作用；办公设备存在配置不齐的问题。

   整改后，保证了协管人员每月工资足额发放，提高了工作积极性；办公设备购置后，保证工作正常开展。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

   十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、电费。