目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我院的前身是1938年4月成立的屯留县抗日政府医务处，历经沧桑，至今已有80多年的历史，经过几代人的不懈努力，发展成为今天具有二级规模的综合性医院，承担着全区27万人民的医疗护理、科研教学、预防保健以及突发公共卫生事件救治等任务，是我区的医疗服务中心，主要负责县域内和周边县区部分群众基本医疗服务和危急重症病人的抢救；是全区城镇职工和城乡居民医保定点医院；是全区唯一具有120院前急救能力的医院；是山西老区医学院和长治卫校的教学医院；是山西医科大学第二医院、省心血管病医院、长治医学院附属和平医院、长治市人民医院、北大医疗潞安医院、长治市妇幼保健院医联体成员单位；是我市首批通过中国胸痛中心认证的基层版胸痛中心认证单位。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构1个，包括长治市屯留区人民医院。本部门本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区人民医院本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1.持续深化县乡医疗卫生机构一体化建设（县域医疗卫生共同体建设），优化医疗资源配置，扎实做好信息化建设扁平化管理工作，推进分级诊疗制度落实。

2.采取请进来送出去的办法，特别是充分依托了医联体核心单位的帮扶，加速提升了院科两级管理技能和水平，使医院的管理水平上一个新台阶，医疗质量和医疗安全更有保障。

3.深化薪酬制度建设，进一步完善了绩效管理方案或引进先进的绩效管理办法，不断提高医务人员的工作积极性和薪酬待遇。

4.持续做好常态化疫情防控工作，医保管理，DRGS工作。

5.继续加强了医技人才梯队建设和学科建设。年度内推进了呼吸科支气管镜检查工作、消化科、疼痛科及代谢中心建设，创建心衰中心。

6.加强了各业务中心建设，推动了乡镇卫生院能力提升。

7.利用信息化手段完成了网络安全等级保护评级（二级）、电子病历应用评级（二级）、电子票据建设和对接，部分完成市人口健康信息平台与我院HIS对接、全省已改检测平台数据上传对接工作。

第二部分 长治市屯留区人民医院2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2021年度收入总计8176.43万元，与上年相比收入总计减少181.01万元，减少2.17%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出（公共卫生体系建设）收入的减少。支出总计8904.63万元，与上年相比支出总计减少401.96万元，减少4.32%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出（公共卫生体系建设）支出的减少。其中：

（一）收入总计8176.43万元。包括：

1．财政拨款收入3151.21万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比减少1394.25万元，减少30.67%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出（公共卫生体系建设）收入的减少。

2．事业收入5025.22万元，为本部门事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加1213.24万元，增加31.83%。主要原因是医疗能力建设、促使医疗业务及辅助诊疗收入增加。

3．年初结转和结余857.89万元，主要为本部门上年结转本年使用的事业收入资金。

（二）支出总计8904.63万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出267.21万元，主要用于职工养老保险、职业年金及离退休职工工资及补助。与上年相比减少103.2万元，减少62.92%。主要原因是2021年度在职人员离职及离退休人员死亡。

2．卫生健康支出（类）支出7885.23万元，主要用于在职职工工资绩效及工伤、失业、公积金费用。与上年相比减少230.7万元，减少3.01%。主要原因是在职职工离职。

3．城乡社区支出（类）支出752.19万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。与上年相比减少264.14万元，减少54.12%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本部门事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

5.年末结转和结余129.69万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本部门本年度预算安排的医疗设备采购及维护等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计8176.43万元，其中：财政拨款收入3151.21万元，占38.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5025.22万元，占61.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计8904.63万元，其中：基本支出7329.25万元，占82.31%；项目支出1575.38万元，占17.69%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总决算3151.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1394.25万元，减少30.67%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出（公共卫生体系建设）收入的减少。

本部门2021年度财政拨款支出总决算3904.41万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少662.85万元，减少14.51%。主要原因是援助其他地区支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出3904.41万元，占本年支出合计的43.85%。与上年相比，财政拨款支出减少662.85万元，减少14.51%。主要原因是援助其他地区支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为3144.31万元，支出决算为3904.41万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于年初预算的主要原因是2021年度项目支出增加。其中：  

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.91万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因退休职工死亡。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169.65万元，支出决算为156.09万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因在职职工离职。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.82万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数的主要原因在职职工离职。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的54.32%。决算数小于预算数的主要原因优抚对象标准不同。

（二）卫生健康支出（类）

1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2644.59万元，支出决算为2786.11万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因医疗设备的购置和维护增加。

2.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为20万元，支出决算为34万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因新增关于丰宜、张店、吾元卫生院改造项目。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为97.34万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的66.67%。决算数大于预算数的主要原因人员及人员职称变动。

（二）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为752.19万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增征地和拆迁补偿支出。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因本年度取消城市建设支出。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因本年度取消其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出2329.03万元，其中：

（一）人员经费1617.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费711.17万元。主要包括：维修（护）费、专用材料费、劳务费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出3152.22万元，与上年相比增加73.01万元，增长2.37%。主要原因是医疗设备的采购及维护的增加。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3056.31万元，支出决算为3152.22万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算的主要原因是医疗设备的采购及维护的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2329.03万元，其中：

（一）人员经费1617.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费711.17万元。主要包括：维修（护）费、专用材料费、劳务费、专用设备购置

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待等，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待等，2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   批次，0人次。主要为接待……。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为……。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算752.19万元，本年支出决算752.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算752.19万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）%。主要原因是：……。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额2761.8万元，其中：政府采购货物支出2761.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区人民医院年末自有土地面积26640平方米，房屋面积12500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计129.49万元。绩效评价总得分为380分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。