目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

为保证产品质量提供检验检测保障，受权范围产品质量监督检验，产品质量仲裁检验与鉴定，产品质量生产许可检验，政府委托产品安全检查，检测技术方法与标准手段研究，检测设备研制，检测人员培训，相关社会服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务科、食品药品检验科、农产品检验科、财务科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入我单位2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区综合检验检测中心部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

屯留区综合检验检测中心负责全区食品、农产品等产品的检验检测工作，努力提升工作服务质量，具体做到微笑服务，耐心、认真受理，热情礼貌，服务周到，不断增强主动服务、自觉服务、热情服务的意识，进一步公开检验程序、检验标准、检验时限。中心的服务水平了明显提升，工作作风不断改进，办事效率显著提高。行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的中心运行机制进一步形成。未来要进一步加强检测质量体系运行的管理，提升服务质量，加强检测人员的技术培训，按照检验检测计划，完成好全年的检验检测任务。

第二部分 屯留区综合检验检测中心

2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我单位2021年度收入总计83.18万元，与上年相比收入总计减少21.44万元，减少20.49%。主要原因是本年我单位本年度减少人员工资、养老保险等收入。支出总计85.2万元，与上年相比支出总计减少15.54万元，减少15.43%。主要原因是本年度其他卫生健康管理事务等项目支出减少。其中：

（一）收入总计83.18万元。包括：

财政拨款收入83.18万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少21.44万元，减少20.49%。主要原因是本年我单位本年度减少人员工资、养老保险等收入。

年初结转和结余2.02万元，主要为我单位上年结转本年使用的  其他卫生健康管理事务支出等资金。

（二）支出总计85.2万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0.13万元，主要用于人大事务。与上年相比减少232.39万元，减少99.94%。主要原因是本年减少人力资源和社会保障管理等项目支出。

2．社会保障和就业（类）支出9.18万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务。与上年相比减少7.8万元，减少45.94%。主要原因是本年度减少机关事业单位人员基本养老保险支出。

3．卫生健康（类）支出75.89万元，主要用于卫生健康管理事务。与上年相比增加68.21万元，增加887.53 %。主要原因是本年增加其他卫生健康管理项目支出。

二、收入决算情况说明

我单位本年收入合计83.18万元，其中：财政拨款收入83.18万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

我单位本年支出合计85.2万元，其中：基本支出84.22万元，占98.82%；项目支出0.99万元，占1.18%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入总决算83.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21.44万元，减少20.49%。主要原因是本年我单位减少人员工资、养老保险等收入。

我单位2021年度财政拨款支出总决算85.2万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少15.54万元，减少15.43%。主要原因是本年减少其他卫生健康管理事务等项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2021年财政拨款支出85.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.54万元，减少15.43%。主要原因是本年减少其他卫生健康管理事务支出等项目支出。

我单位2021年度财政拨款支出年初预算为84.9万元，支出决算为  85.2万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度增加人大事务、社会保障项目支出，导致支出决算数大于年初预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因本年增加人大事务项目支出。

（二）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理（款）事业运行（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因为本年增加人力资源和社会保障管理项目支出。

（三）卫生健康（类）

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为75.82万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因为本年增加事业单位医疗项目、其他卫生健康管理项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2021年度财政拨款基本支出85.2万元，其中：

（一）人员经费84.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费1.19万元。主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2021年一般公共预算财政拨款支出85.20万元，与上年相比减少15.54万元，减少15.43%。主要原因是减少其他卫生健康管理事务支出等项目。我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.9万元，支出决算为85.2万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算的主要原因是本年增加人大事务项目、人力资源和社会保障管理事务等项目支出，导致支出决算决算数大于年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出85.20万元，其中：

（一）人员经费84.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费1.19万元。主要包括：办公费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我单位2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

我单位2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

我单位2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年我单位机关运行经费支出0万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是检验检测用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门共有房屋0平方米，土地0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位其他国有资产为本单位办公设备及办公家具等，不存在单价超50万以上的大型设备。

十五、预算绩效评价工作开展情况

我单位2021年度共0个项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。