目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

开展全区公共文化服务，促进公共文化事业发展和公共文化服务设施建设，对文化艺术创作研究进行宣传推广，开展群众文化艺术活动和旅游宣传服务，以及相关服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 由于长治市屯留区公共文化服务中心属于事业单位机构范围，所以本部门未进行机构设置也无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区公共文化服务中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区公共文化服务中心本级。

三、2021年度主要工作完成情况

本年度主要完成了事业单位机构工作，以规范工作的流程，积极配合全区事业单位工作顺利推进。

1. 长治市屯留区公共文化服务中心2021年度部门决算表（见附表）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般预算拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算拨款支出决算表

   十、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2021年度决算情况说明

   一、收入支出总体情况说明

   本部门2021年度收入总计359.6万元，与上年相比收入总计增加218.03万元，增长154%。主要原因是增加了300万元屯绛水库开发往来暂付款。

   本部门2021年度支出总计374万元，与上年相比支出总计增加247.46万元，增长195%。主要原因是本年度增加支出了300万元屯绛水库开发往来暂付款。其中：

   （一）收入总计359.6万元。包括：

   1．拨款收入359.6万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加218.03万元，增长154%。主要原因是增加了300万元屯绛水库开发往来暂付款。

   2．年初结转和结余14.39万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

   （二）支出总计374万元。包括：

   1．文化旅游与传媒支出（类）65.64万元，主要用于本部门工资福利和商品服务支出；与上年相比减少53.89万元，减少45%。主要原因是项目支出减少。

   2、保障和就业支出（类）6.18万元，主要用于本部门机关事业单位基本养老缴费支出；与上年相比增加1.38万元，增加28%。主要原因是增加了退休人员职业年金虚转实资金。

   3、卫生健康支出（类）2.18万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，与上年相比减少0.04万元，减少0.18%。主要原因是缴费基数调整。

   4、城乡社区支出（类）300万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，与上年相比增加300万元，增加100%。主要原因是上年无此项支出。

   5、年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因为本部门在机关事业单位范围，已于2021年5月撤销合并。

   二、收入决算情况说明

   本部门2021年收入合计359.6万元，其中：拨款收入359.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

   本部门2021年支出合计374万元，其中：基本支出  49.45万元，占13%；项目支出324.55万元，占87%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2021年度改革拨款收入总决算359.6万元。与上年相比，拨款收入总计增加218.03万元，增长154%。主要原因是主要原因是增加了300万元屯绛水库开发往来款。

   本部门2021年度拨款支出总决算374万元。与上年相比，拨款支出总计增47.46万

   说明

   拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年拨款支出374万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，拨款支出增加247.45万元，增长195%。主要原因是增加支出了300万元屯绛水库开发往来款。

   本部门2021年度拨款支出年初预算为62.03万元，支出决算为374万元，完成年初预算的602%。决算数大于年初预算的主要原因是增加支出了300万元屯绛水库开发往来暂付款。其中：  

   （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

   文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为53.57万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的122%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出经费增加。

   （二）保障和就业支出（类）

   行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

   （三）卫生健康支出（类）

   行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.28万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

   （四）城乡社区支出（类）

   城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是区局年中暂付款化解屯绛水库开发往来资金300万元。

   六、拨款基本支出决算情况说明

   本部门2021年度拨款基本支出49.45万元，其中：

   （一）人员经费45.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费4.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   七、一般公共预算拨款支出决算情况说明

   一般公共预算拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算拨款支出374万元，与上年相比增加247.45万元，增长195 %。主要原因是增加支出了300万元屯绛水库开发往来暂付款。

   本部门2021年度一般公共预算拨款支出年初预算为62.03万元，支出决算为374万元，完成年初预算的602%。决算数大于年初预算的主要原因是增加支出了300万元屯绛水库开发往来暂付款。

   八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

   本部门2021年度一般公共预算拨款基本支出49.45万元，其中：

   （一）人员经费45.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费4.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   九、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   本部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费决算支出0万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要当年无此项支出。

   2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置决算支出0万元，2021年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要原因为当年无此项支出。

   （2）公务用车运行维护费决算支出0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，主要为当年无此项支出。

   3．公务接待费0万元。其中：

   （1）外事接待支出0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为当年无此项支出。

   （2）国内公务接待支出0万元，2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。主要为当年无此项支出。

   十、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

   本部门2021年政府性基金预算拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

2. 国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

   本部门2021年国有资本经营预算拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

   十二、机关运行经费支出决算情况说明

   2021年本部门机关运行经费支出4.11万元，比2020年减少10万元，降低70%。主要原因是事业单位机构单位合并。

   十三、政府采购支出决算情况说明

   2021年度政府采购支出总额0万元。

   十四、国有资产占用情况

   1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为公车时区机关事务管理局收回使用并管理。

   2、土地房屋情况：本部门年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

   3、其他国有资产占有使用情况：无

   十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度因机构单位合并未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、拨款收入：指单位本年度从部门取得的拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。