目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术政策、结构调整和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施的建议，并具体组织实施。2. 担负农机的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态的检验、农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理、处罚违章作业，参与事故的调查处理。3. 负责农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营活动；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布和反馈。4. 指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。5. 会同有关部门研究拟定农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。6. 统筹安排农机化的专项投资；负责单位的预决算、财务审计及国有资产的管理。7. 担负农机化科技、经济的交流与合作，会同有关部门组织农机化重大科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定；开展农机化科普宣传。8. 完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、管理站、监理站、推广站、研究所。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区农业机械中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区农业机械中心部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1.认真落实购机补贴政策

2.大力培育农机服务组织

3.抓好机械化生产服务

4.农机化项目顺利实施

5.技术推广工作稳步推进

6.加强农机安全生产监管

7.开展农机化教育培训大行动  

第二部分 长治市屯留区农业机械中心2021年度部门决算表（见附表）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区农业机械中心2021年度收入总计1345万元，与上年相比收入总计减少533.6万元，减少28.4%。主要原因本年度项目资金收入减少。

长治市屯留区农业机械中心2021年度支出总计1345万元，与上年相比处总计减少533.6万元，减少28.4%。主要原因是本年度项目资金支出减少。其中：

（一）收入总计1345万元。包括：

1．财政拨款收入702.27万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少746.73万元，减少51.53%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

2．年初结转和结余642.73万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计1345万元。包括：

1．农林水支出（类）支出1286.3万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。与上年相比增加197.7元，增长18.16%。主要原因是本年本年度项目资金支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）支出42.8万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。与上年相比减少18.16万元，减少29.79%。主要原因是本年人员减少养老保险缴费减少。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.9万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.9万元，减少5.35%。主要原因是本年人员减少医疗保险缴费支出减少。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无结余分配支出。

3．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区农业机械中心本年收入合计702.27万元，其中：拨款收入702.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区农业机械中心本年支出合计1345万元，其中：基本支出382.18万元，占28.41%；项目支出962.82万元，占71.59%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区农业机械中心2021年度财政拨款收入总决算1345万元。与上年相比，财政拨款入总计减少533.6万元，减少28.4%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

长治市屯留区农业机械中心2021年度财政拨款支出总决算1345万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少533.6万元，减少28.4%。主要原因是本年度项目资金支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区农业机械中心2021年财政拨款支出1345万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少533.6万元，减少28.4%。主要原因是本年项目资金减少支出减少。

长治市屯留区农业机械中心2021年度交纳拨款支出年初预算为400.7万元，支出决算为1345万元，完成年初预算的335.6%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加项目资金支出造成。其中：

（一）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为340.5万元，支出决算为397.2万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支出造成。

2.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支出造成。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支出造成。

4.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为632.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支出造成。

5.农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支出造成。

6.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金支出造成。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.3万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的107.9%。决算数小于预算数的主要原因为年初调整医保基数不确定预算加大。  

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区农业机械中心2021年度财政拨款基本支出382.19万元，其中：

1. 人员经费343.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费38.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区农业机械中心2021年一般公共预算财政拨款支出1345万元，与上年相比减少533.6万元，减少28.4%。主要原因是本年项目资金减少。长治市屯留区农业机械中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.7万元，支出决算为1345万元，完成年初预算的335.6%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加项目资金支出造成。

   八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

   长治市屯留区农业机械中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出382.19万元，其中：

2. 人员经费343.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 公用经费38.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   长治市屯留区农业机械中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.05万元，占“三公”经费的80.15%；公务接待费支出0.26万元，占“三公”经费的19.85%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   2．公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中：

   （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

   （2）公务用车运行维护费决算支出1.05万元，完成预算的70%，比上年决算增加0.22万元，主要原因为本单位公务用车车辆陈旧维修成本高运行维护费支出增加。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

   3．公务接待费0.26万元。其中：

   （1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无公务接待费。。

   （2）国内公务接待支出0.26万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.05万元，主要原因为国内公务接待支出减少。

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   长治市屯留区农业机械中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

4. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

   长治市屯留区农业机械中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

   1．城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于。

   十二、机关运行经费支出决算情况说明

   2021年本部门机关运行经费支出38.18万元，比2020年增加19.02万元，增加99.26%。主要原因是：本年机关业务开展较多运行经费增加。

   十三、政府采购支出决算情况说明

   2021年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十四、国有资产占用情况

   1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   2、土地房屋情况：本部门房屋自有面积2787平方米。土地使用面积2885平方米。

   3、其他国有资产占有使用情况：无

   十五、预算绩效评价工作开展情况

   本部门高度重视预算绩效管理，加强财务管理，将预算绩效管理融入财务管理之中。本部门2021年度共对6个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计25.2万元。绩效评价后有3个项目属于“优秀”、3个项目属于良好。

   存在问题：绩效目标指标表述不标准；评价指标不够科学；项目事前可行性研究不够深入。

   整改措施：不断强化事前绩效管理工作，项目管理以绩效目标为导向，加强预算绩效评价方法管理，完善事后绩效评价工作。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

   十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。