目  录

第一部分  部门概况

1. 主要职能

2. 部门机构设置及决算单位构成情况

3. 2021年度主要工作完成情况

   第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

4. 收入支出决算总表

5. 收入决算表

6. 支出决算表

7. 年拨款收入支出决算总表

8. 一般公共预算拨款支出决算表（一）

9. 一般公共预算拨款支出决算表（二）

10. 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

11. 政府性基金预算拨款收入支出决算表

12. 部门决算公开相关信息统计表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

    
    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    （一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、府决策部署。（二）负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在区内外的有关重要档案资料、文件和史料。（三）集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括有办公室、利用股、保管股、数字化股四个股室。本部门无下属单位。

    2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，仅为区档案馆本级。

    三、2021年度主要工作完成情况

13. 是深入重要批示精神，强化档案治理体系建设。

    2.是加强档案基础设施，强化档案安全体系建设。

    3.优化档案资源结构，强化档案资源体系建设。

    4.提升公共服务能力，强化档案利用体系建设

第二部分 长治市屯留区档案馆2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区档案馆2021年度收入162.13万元，与上年相比收入总计减少381.73万元，减少70%。主要原因是本年度综合档案馆建设项目资金减少。

长治市屯留区档案馆2021年度支出总计190.57万元，与上年相比支出总计减少330.93万元，减少63%。主要原因是本年度综合档案馆建设项目资金减少。其中：

（一）收入总计162.13万元。包括：

1．拨款收入162.13万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少381.73万元，减少70%。主要原因是本年度综合档案馆基本建设项目资金减少所致。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元0。

4．经营收入0万元0。

5．附属单位上缴收入0万元0。

6．其他收入0万元0。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余28.44万元，主要为本单位上年结转本年使用的基本支出及项目支出资金。

（二）支出总计190.57万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出169.55万元，主要用于人员工资、日常运转以及综合档案馆的基建项目。与上年相比减少330.62万元，减少66%。主要原因是本年度综合档案馆基本建设项目资金减少所致。

2．社会保障和就业支出15.11万元；主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加0.09万元，增加0.05%。主要原因是人员变动导致。

3.卫生健康支出5.91万元。主要用于职工医疗保险支出。与上年相比减少0.39万元，减少0.61%。主要原因是人员变动导致。

4．结余分配0万元。

5．年末结转和结余0万元，主要是收付实现制资金全部收回。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区档案馆本年收入合计162.13万元，其中：原因是162.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区档案馆本年支出合计190.57万元，其中：基本支出  131.26万元，占69%；项目支出59.31万元，占31%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区档案馆2021年度拨款收入总决算162.13万元，与上年相比减少381.73万元，减少70%。主要是由于本年度综合档案馆基本建设项目资金减少所致。

长治市屯留区档案馆2021年度拨款支出总决算190.57万元，与上年相比支出总计减少330.93万元，减少63%。主要原因是本年度综合档案馆建设项目资金减少。

五、拨款支出决算情况说明

拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区档案馆2021年拨款支出190.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，拨款支出减少330.93万元，减少63%。主要原因是本年度综合档案馆基本建设项目资金减少所致。

长治市屯留区档案馆2021年度拨款支出年初预算为168.59万元，支出决算为190.57万元，完成年初预算的88%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度综合档案馆建设基本建设项目资金所致。其中：  

（一）一般公共服务（类）

档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为146.55万元，支出决算为169.55万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是本年安排综合档案馆建设基本建设项目资金所致。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.4万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

六、拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区档案馆2021年度拨款基本支出131.26万元，其中：

(一）人员经费117.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区档案馆2021年一般公共预算拨款支出190.57万元，与上年相比，拨款支出减少330.93万元，减少63%。主要原因是本年度综合档案馆基本建设项目资金减少所致。长治市屯留区档案馆2021年度一般公共预算拨款支出年初预算为168.59万元，支出决算为190.57万元，完成年初预算的88%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度综合档案馆建设基本建设项目资金所致。

八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区档案馆2021年年度一般公共预算拨款基本支出131.26万元，其中：

（一）人员经费117.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况说明

长治市屯留区档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元。

（1）外事接待支出0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

十、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区档案馆2021年政府性基金预算拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出13.8万元，比2020年增加3.47万元，增加33%。主要原因是：运行和维护经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：综合档案馆面积3560.06平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及性资金合计20万元。绩效评价总得分为98.36分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、拨款收入：指单位本年度从部门取得的拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。