目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.承担主城区管辖范围内的清扫保洁工作、分类垃圾收集站点的清运工作及主次街道洒水、喷雾降尘等工作。

2.承担全区环境卫生垃圾不落地和垃圾分类工作。

3.开展全区环境卫生综合整治等工作，指导乡镇(街道)环境卫生工作。

4.承担主城区管辖范围内公共厕所管理工作。

5.承担可腐烂垃圾沼气综合处理站的运营工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务股、清运股、清扫股、城乡综合股、党建办公室、基层服务股七个股室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区城乡环境卫生事务中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1. 城乡环境卫生水平得到大力提升。每日对辖区280万平方米道路实行“两扫全保”作业，对主城区所有机关单位、学校、小区、临街门店及大街小巷居民户产生的100余吨各类垃圾进行分类收集处置，每天专人专车循环收集餐饮门店、学校等餐厨垃圾约4吨。全年以高标准的环境卫生质量迎接省、市及兄弟县等各类检查61次，主城区清扫洁净率达到98%以上，机械化清扫率达到90%，垃圾清运率100%，所辖公厕达到二类标准，主城区实现了垃圾零填埋。

2. 2021年11月以高分值顺利通过卫生城市复审，爱国卫生运动健康主题公园受到爱卫会的充分肯定。在全国文明城市创建中，环卫中心充分发挥主力军作用，全力保障主城区道路干净整洁、垃圾日产日清。每日对1020个垃圾箱、1300个果皮箱、18辆清运车及所辖4座公厕消毒消杀，全力助力疫情防控。坚守安全底线，确保了全年“零事故”。

3. 为提升主城区可腐烂垃圾沼气化处理能力，环卫中心改造2、3号发酵池，拓展延伸下游产业，建成1000余㎡的环卫工人爱心大棚，利用主城区沼气站的沼渣沼液培育蔬菜和冬季花卉苗木，为环卫工人提供沼肥绿叶蔬菜和洗浴，让环卫工人真真切切感受到区委的关爱。

第二部分 长治市屯留区城乡环境卫生事务中心2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2021年度收入总计2511.35万元，与上年相比收入总计减少1141.48万元，减少31.25%。主要原因是2021年自费人员养老保险及职业年金全部列入财政预算，以前年度未交纳款项于2020年已全部缴清；2021年减少创建文明城市经费及“双创”经费。

本部门2021年度支出总计3414.36万元，与上年相比支出总计减少97.94万元，减少2.79%。主要原因是2020年度已全部缴清自费人员以前年度养老保险及职业年金。其中：

（一）收入总计2511.35万元。包括：

1．财政拨款收入2511.35万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少  1141.48万元，减少31.25%。主要原因是2021年自费人员养老保险及职业年金全部列入财政预算，以前年度未交纳款项于2020年已全部缴清；2021年减少创建文明城市经费及“双创”经费。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余903.01万元，主要为本部门上年结转本年使用的项目资金结转。

（二）支出总计3414.36万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出64.08万元，主要用于人员保险费用支出。与上年相比增加52.57万元，增长456.73%。主要原因是2021年自费人员养老保险及职业年金全部列入财政预算。

2．卫生健康（类）支出22.07万元，主要用于人员医疗保险费用、重大公共卫生服务支出。与上年相比减少5.43万元，减少19.75%。主要原因是重大疫情防控资金减少。

3．城乡社区（类）支出3213.2万元，主要用于日常办公活动，专用车辆的燃油及维护和一线环卫工人的劳务费用以及城乡生活垃圾收运无害化终端设施的建设。与上年相比增加202.61万元，增加6.73%。主要原因是2021年农村基础设施建设支出归类为城乡社区支出。

4．农林水（类）支出115万元，主要用于基础设施建设和乡村环境卫生治理。与上年相比减少347.7万元，减少75.15%。主要原因是2020年农林水项目资金支出中包含以前年度结转资金。

5．结余分配0万元。

6．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计2511.35万元，其中：财政拨款收入2511.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计3414.36万元，其中：基本支出   440.8万元，占12.91%；项目支出2973.56万元，占87.09%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总决算2511.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1141.48万元，减少31.25%。主要原因是2021年自费人员养老保险及职业年金全部列入财政预算，以前年度未交纳款项于2020年已全部缴清；2021年减少创建文明城市经费及“双创”经费。

本部门2021年度财政拨款支出总决算3414.36万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少97.94万元，减少2.79%。主要原因是2020年度已全部缴清自费人员以前年度养老保险及职业年金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出3414.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.94万元，减少2.79%。主要原因是2020年度已全部缴清自费人员以前年度养老保险及职业年金。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为2138.99万元，支出决算为3414.36万元，完成年初预算的159.62%。决算数大于年初预算的主要原因是本年项目支出未纳入年初预算。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.18万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因2021年增加退休人员2名。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因2021年增加退休人员2名。

2．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因此项目资金为年初结转资金，用于重大公共卫生服务支出。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1246.11万元，支出决算为2249.57万元，完成年初预算的180.53%。决算数大于预算数的主要原因年初预算城乡社区环境卫生专项指标预算不足。

2.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为此项目资金为年初结转资金，用于粪便处理厂无害化处理运营维护支出。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排垃圾中转站土地划拨专项指标预算。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为808万元，支出决算为808万元，完成年初预算的100%。

5.国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为此项目资金为年初结转资金，用于专用设施设备更新支出。

（四）农林水支出（类）

1.农村综合（款）其他农村综合支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为此项目资金为年初结转资金，用于专用设施设备购置支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出440.8万元，其中：

（一）人员经费438.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出2460.73万元，与上年相比减少623.94万元，减少20.23%。主要原因是2020年度已全部缴清自费人员以前年度养老保险及职业年金，减少创建文明城市经费及“双创”经费。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.99万元，支出决算为2460.73万元，完成年初预算的184.88%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未安排上级专项指标预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出440.8万元，其中：

（一）人员经费438.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.41万元，完成预算的58.57%，比上年决算增加0.35   万元，主要原因为本年参加培训人员增加；决算数小于预算数的主要原因本年组织培训减少。2021年度全年组织培训   0个，组织培训3人次。主要为培训会计专业人员继续教育。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15.56万元，本年收入决算933.07万元，本年支出决算948.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算125.07万元，主要是用于垃圾中转站土地划拨支出。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算808万元，主要是用于农村保洁员工资和垃圾不落地经费支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出决算15.56万元，主要是用于设施设备更新支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出2万元，比2020年增加1.62万元，增长426.32%。主要原因是：2021年自费人员运行经费列入财政预算。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共10个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1591.09万元。

1、车辆维修保养等经费项目资金为50万元，项目绩效实现情况良好，总得分为95.86分，属于“优秀”。存在问题：车辆日常维护方面监管力度不够。整改建议：专人跟踪车辆日常维护维修，设立台账、影像资料实时记录。

2、环卫人员工资及运行经费项目资金为560万元，项目绩效实现情况良好，总得分为92.21分，属于“优秀”。存在问题：长效管理机制未健全，项目管理监督力度不够。整改建议：专人负责项目资金的管理与运行，保障资金专款专用，根据考核制度严格使用专用资金。

3、沼气站公厕运行维护费项目资金10万元，项目绩效实现情况良好，总得分为88.38分，属于“良好”。存在问题：公厕管理水平需进一步提升，沼气站利用率需增加终端处置设施。整改建议：确定专人，学习培训后看管维护，提供专业高效的服务，保证公厕洁净整洁，沼气站安全高效运行。

4、2020年保洁员工资经费资金312万，项目绩效实现情况良好，总得分为86.06分，属于“良好”。存在问题：实行项目绩效考核制度不完善。整改建议：进一步完善项目绩效考核制度。

5、西贾乡庙岭村垃圾暂存点封场覆盖费用30万元，项目绩效实现情况“良好”，总得分为89.78分，属于“良好”。存在问题：未达到环保要求。整改建议：2021年已完成暂存点封场覆盖项目，后续严格按照环保要求进行处理。

6、职业年金单位部分虚转实1.59万元。项目绩效实现情况良好，总得分为91.95分，属于“优秀”。存在问题：事业单位职业年金制度有待完善。整改建议：进一步完善职业年金制度并及时按时发放。

7、2020年垃圾不落地资金496万元。项目绩效实现情况良好，总得分为86.18分，属于“良好”。存在问题：项目绩效考核制度未能延伸。整改建议：应该延伸项目绩效考核制度。

8、暂存点运行维护费10万元。项目绩效实现情况良好，总得分为89.87分，属于“良好”。存在问题：未按照环保要求进行处理。整改建议：专人负责管理项目资金的运行，保证资金专款专用，严格按照环保要求进行后续处理。

9、办公用房租赁费22.5万元。项目绩效实现情况良好，总得分为86.16分，属于“良好”。存在问题：房屋设施不健全。整改建议：需进一步完善房屋设施，以满足基本办公需求。

10、粪便处理厂升级改造工程费用99万元。项目绩效实现情况良好，总得分为89.18分，属于“良好”。存在问题：沼气站设施的日常维护管理不严格。整改建议：专人负责管理项目资金的运行，每日对沼气站安全运行进行检查。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。