目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.组织动员广大群众依法实行计划生育，计划生育指导，计划生育知识普及。

2.计划生育和生殖健康培训，协会组织建设，相关计生服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构：综合办公室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区计划生育协会本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）开展计划生育家庭大计生保险工作，有效缓解因意外、疾病住院带来的经济困难，增强计生困难家庭抵御风险能力，体现党和政府对计划生育家庭关怀关爱，真正为计划生育家庭谋福祉。

（二）进一步做好计划生育特殊困难家庭和计生老年家庭扶助关怀

1.提高标准，加大经济扶助力度

2.加强照料，做好养老保障工作

3.优质服务，提高医疗保障水平

4.多种方式，解决生活难题

5.亲情关怀，开展精细化关怀活动

6.落实责任，切实加强组织领导

第二部分 长治市屯留区计划生育协会2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区计划生育协会2021年度收入总计244.2万元，与上年相比收入增加 244.2万元，主要原因是本单位2021年属于新独立单位无上年对比数据。

长治市屯留区计划生育协会2021年度支出总计244.2万元，与上年相比支出总计增加244.2万元，主要原因是本单位2021年属于新独立单位无上年对比数据。其中：

（一）收入总计 244.2万元。包括：

1．财政拨款收入240.55万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 240.55万元，主要原因是2021年本单位是新独立单位。

2．上级补助收入0 万元。

3．事业收入 0 万元。

4．经营收入 0 万元。

5．附属单位上缴收入 0 万元。

6．其他收入2万元，主要用于第五次老年人调查工作项目的经费。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8．年初结转和结余 1.65 万元，主要为本单位上年结转本年使用的单位运转，慰问等资金。

（二）支出总计 244.2 万元。包括：

1.一般公共服务支出0.01万元，主要用于工作人员保险追加。与上年相比增加 0.01万元，主要原因是年初预算不足本年追加预算。

2.卫生健康支出244.19 万元，主要用于工作人员工资及项目运转经费。与上年相比增加244.19万元，主要原因是本单位是新独立单位。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区计划生育协会本年收入合计242.55万元，其中：拨款收入240.55万元，占99%；其他收入2万元，占1%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区计划生育协会本年支出合计244.2万元，其中：基本支出128.6万元，占52.67 %；项目支出115.6万元，占47.33%。

四、拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区计划生育协会2021年度财政拨款收入总决算242.2万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 242.2万元，主要原因是本单位2021年属于新独立单位无上年对比数据。

长治市屯留区计划生育协会2021年度财政拨款支出总决算242.2万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加242.2万元，主要原因是本单位2021年属于新独立单位。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区计划生育协会2021年财政拨款支出 242.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加242.2万元，主要原因是2021年本单位属于新独立单位。

长治市屯留区计划生育协会2021年度拨款支出年初预算为224.5万元，支出决算为 242.2万元，完成年初预算的94%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加预算资金未纳入年初预算安排。其中：

（一）一般公共服务（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算0万元，支出决算为0.01万元。主要用于工作人员保险追加。与上年相比增加 0.01万元，主要原因是年初预算不足。

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为86.76万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的100%。  

2.计划生育服务（款）计划生育机构（项）。年初预算为137.73万元，支出决算为157.4万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因为本年追加预算资金未纳入年初预算资金安排。

六、拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区计划生育协会2021年度财政拨款基本支出126.6万元，其中：

（一）人员经费115.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款支出   242.2万元，与上年相比增加242.2万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位无上年对比数据。长治市屯留区计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    224.5万元，支出决算为242.2万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加预算资金未纳入年初预算资金安排。

八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区计划生育协会2021年度一般公共预算拨款基本支出126.6万元，其中：

（一）人员经费115.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区计划生育协会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0万元，公务接待费支出 0 万元，经费具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出 0万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

3．公务接待费 0 万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，

（2）国内公务接待支出0万元。

长治市屯留区计划生育协会2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，

长治市屯留区计划生育协会2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区计划生育协会2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。

长治市屯留区计划生育协会2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出10.9万元，比2020年增加 10.9万元，主要原因是：本单位2021年属于新独立单位。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门无公用车。

2、土地房屋情况：本部门共有房屋3间70平米，属于长治市屯留区卫生健康和体育局。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度不存在项目资金参与绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。