目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

第一条  根据区委编委《关于印发(长治市屯留区深化事业单位实施方案》的通知》(屯编发[2021]2号)和区委编办《关于长治市屯留区卫生健康和体育局所属事业单位机构编制事项的通知》(屯编办字(2021 )58号)精神,制定本规定。

第二条长治市屯留区全民健身中心是长治市屯留区卫生健康和体育局管理的副科级事业单位,为公益一类。

第三条  区全民健身中心的主要职责是:

(一)贯彻执行省、市、区关于全民健身工作的方针、政策和法律、法规。

(二)推行全民健身计划,推动全区开展全民健身活动。

(三)实施体育锻炼标准,开展国民体质监测,培养发展体育指导员。

(四)开展全区体育竞赛活动,组织参加市级以上赛事,参与承办省、市体育竞赛活动。

(五)开发体育人才资源,培育和发展体育人才市场。

(六)组织指导体育宣传,开展体育合作与交流。

(七)承担体育场馆的管理和运行。

(八)完成上级交办的其他任务。

第四条  区全民健身中心设下列内设机构:

(一)办公室。负责中心日常工作运转。负责公文、机构编制、人事、财务、保密、安全、会务及后勤保障等工作;组织指导体育理论研究和体育发展战略研究;负责离退休人员管理工作;负责党群工作。

(二)群众体育股。《全民健身条例》和《全民健身计划》,进一步推动全民健身事业的发展;负责加强体育构建更高水平的全民健身公共服务体系;组织、协助开展各类群众体育赛事活动;负责全民健身活动场地全覆盖,协助做好区、乡、村三级全民健身工程建设。

(三)竞赛训练股。负责组织参加各类比赛,争取优异成绩;负责筹办、承办各类比赛;组织各类竞技体育训练、发现培养体育专业人才。

(四)体育产业股。落实各级体育产业发展政策和规划,负责体育场馆日常管理和运营,推进体育公共服务。

第五条  区全民健身中心拨款事业编制13名。设主任1名(副科级)。

第六条  本规定具体解释工作由区委机构编制委员会办公室承担,其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条  本规定自2021年6月15日起施行。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、群体股、竞赛股、财务股、产业股、党史办。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入屯留区全民健身中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区全民健身中心。

三、2021年度主要工作完成情况

1.持续强化理论武装

坚持把政治理论学习作为长期重大政治任务, 把党史学习教育作为党员干部培训的首课、必修课,抓紧抓实,抓出成效,  真正构筑起政治理论学习的思想自觉和行动自觉。

2.继续广泛开展群众体育活动

打造具有区域特色和可持续性的品牌赛事活动，真正形成“月月有活动、季季有交流、年年有赛事”的全民健身活动体系，积极尝试自行车、马拉松、以至冰雪运动的开展，特别是要推广普及足球运动，提高足球运动水平。

3.深化体教结合、体卫结合

强化政策引领，夯实工作阵地，树立大体育、大卫生、大教育、大健康观念。加强与各学校的联系，建立常态化体教协商机制，用体育的专业资源推动和促进学校体育工作，实现“小学体育兴趣化、初中体育多样化、高中体育专项化”。探索体育与康养联手，实现“全民健身与全民健康深度融合”。

4.加大体育产业转型培育力度

引进体育培训、赛事经济、体育旅游、新型康养等产业。坚持以人民为中心，以群众参与、人民满意为目标，使全民健身常态化、生活化，努力创造高品质生活，推进全民健身事业高质量转型发展。

第二部分  屯留区全民健身中心2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、0拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算0拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算0拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算0拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算0拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算0拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

屯留区全民健身中心2021年度收入总计1312.37万元，与上年相比减少563.42万元，减少42.93%。主要原因是：二青会足球场工程等项目款减少。

屯留区全民健身中心2021年度支出总计1692.24万元，与上年相比减少1214.17万元，减少71.75%。主要原因是：二青会足球场工程款支付减少。

（一）收入总计1312.37万元。包括：

1．0拨款收入1249.53万元，为当年从0取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 623.51万元，减少49.89%。主要原因是：政府性基金减少（综合楼、游泳馆往来工程款减少）。

2.其他收入62.84万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为全民健身中心取得的人社局退农民工工资保证金及区工会拨付活动经费收入。与上年相比增加60.09万元，增长218.5%。主要原因是：增加了人社局退农民工工资保证金及工会活动经费  。  

(二)支出总计1692.24万元。包括：

1．文化体育与传媒（类）支出  1034.72万元，主要用于日常工作经费及场馆周边环境整治、工程往来、足球场项目等有关经费。与上年相比减少957.93万元，减少92.58%。主要原因是：二青会足球场工程款支付减少。

2．保障和就业支出（类）支:24.49万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员职业年金虚转实。与上年相比增加1.01万元，增加4%。主要原因是：增加退休人员职业年金支付。

3．卫生健康支出（类）支出10.03万元，主要用于单位职工医疗生育保险。与上年相比减少0.48万元，减少4.69%。主要原因是：在职人员退休。

4．城乡社区支出（类）支出623万元，主要用于室外绿化、青少年校活动中心工程款、二青会主题公园建设资金。与上年相比减少159.78万元，减少25.64%。主要原因是：减少二青会足球场工程款。

5.其他支出（类）支出0万元，与上年相比减少90万元，减少100%。主要原因是：减少嶷山塑胶跑道工程款。

6．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是屯留区全民健身中心对非补助结余按规定计算交纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

7.年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

屯留区全民健身中心本年收入合计1312.37万元。其中：拨款收入1249.53万元，占95.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.84万元，占5.79%。

三、支出决算情况说明

屯留区全民健身中心2021年度支出合计1692.24万元，其中：基本支出325.24元，占19.22%；项目支出1367万元，占80.78%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、拨款收入支出决算总体情况说明

屯留区全民健身中心2021年度拨款收入总决算万1312.37元。与上年相比，拨款收入减少563.42万元，减少42.93%。主要原因是：二青会足球场工程等项目款减少。

屯留区全民健身中心2021年度拨款支出总决算1692.24万元。与上年相比，拨款支出总计减少1214.17万元，减少71.75%。主要原因是：二青会足球场工程款支付减少。

五、拨款支出决算情况说明

拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度拨款结转和结余资金发生的支出。屯留区全民健身中心2021年拨款支出1692.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，拨款支出减少1214.17万元，减少71.75%。主要原因是：二青会足球场工程款支付减少、减少嶷山塑胶跑道工程款。

屯留区全民健身中心2021年度拨款支出年初预算为644.12万元，支出决算为1692.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是：增加了暂付款化解资金。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

   1.体育（款）群众体育（项）  年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。主要原因是：当年无此项支出。

   2．体育（款）其他体育支出（项）  年初预算为535.94万元，支出决算为940.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了体育场及网球场翻新改造款、综合楼消防工程款、乒乓球训练馆改造工程款。

   3.其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：农村体育活动补助为上级拨款，未列入年初预算。

   （二）保障和就业支出（类）

   1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  年初预算为24.49万元，支出决算24.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

   （三）卫生健康支出（类）

   1.行政事业单位医疗（款）事业单位以医疗（项）  年初预算10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于算数。

   （四）城乡社区支出（类）

   1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）  年初预算为73万元，支出决算为623万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了暂付款化解资金。

   （五）其他支出（类）

   彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）  年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

   六、交纳拨款基本支出决算情况说明

   屯留区全民健身中心2021年度拨款基本支出329.49元，其中：

2. 人员经费207.38万元。主要包括：基本工资73.46万元、津贴补贴47.7万元、奖金6.72万元、保障缴费24.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.07万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费10.03万元、奖励金0万元、其他保障缴费0.72万元、住房公积金17.19万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

   （二）公用经费74.78万元。主要包括：办公费7.01万元、印刷费0.47万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费12.20万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.33万元、维修（护）费35.97万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.91万元、委托业务费7.01万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

   七、一般公共预算拨款支出决算情况说明

   一般公共预拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算拨款结转和结余资金发生的支出。屯留区全民健身中心2021年一般公共预算拨款支出1649.18万元，与上年相比减少536.45万元，减少32.53%。主要原因是减少了二青会足球场工程款。屯留区全民健身中心2021年度一般公共预算拨款支出年初预算644.12万元，支出决算为1692.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是：增加了暂付款化解资金及体育场及网球场翻新改造款、乒乓球训练馆改造工程款。

   八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

   屯留区全民健身中心2021年度一般公共预算拨款基本支出2821.17万元，其中：

   （一）人员经费207.38万元。主要包括：基本工资73.46万元、津贴补贴47.7万元、奖金6.72万元、保障缴费24.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.07万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费10.03万元、奖励金0万元、其他保障缴费0.72万元、住房公积金17.19万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

   （二）公用经费74.78万元。主要包括：办公费7.01万元、印刷费0.47万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费12.20万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.33万元、维修（护）费35.97万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.91万元、委托业务费7.01万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

   九、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况说明

   屯留区全民健身中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为当年无此项支出。

   （2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。公务用车运行维护费主要用于当年无此项支出。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

   3．公务接待费0万元。其中：

   （1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。外事接待支出主要为接待当年无此项支出等，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

   （2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。国内公务接待主要为接待当年无此项支出等，2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

   屯留区全民健身中心2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项支出。2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

   屯留区全民健身2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少0万元，主要原因为无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项支出。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

   十、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

   屯留区全民健身中心2021年政府性基金预算拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

   十一、机关运行经费支出决算情况说明

   2021年本部门机关运行经费支出90万元，与2020年度相比无增减。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   2021年度政府采购支出总额12.8万元，其中：政府采购货物支出12.8元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十三、国有资产占用情况

   (一)截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   （二）土地房屋情况：屯留区全民健身中心年末土地面积平方193313.8平方米，房屋面积24215平方米。

   （三）其他国有资产占有使用情况：无

   十四、预算绩效评价工作开展情况

   本部门2021年度共10个项目开展了绩效评价工作，涉及性资金合计339.55万元。1、运行经费绩效评价总得分100分，属于“优秀”；2、消防设备维护维修保养费绩效评价总得分100分，属于“优秀”；3、全民健身经费绩效评价总得分100分，属于“优秀”;4、场馆周边环境整治资金绩效评价总得分90分，属于“优秀”;5、乒乓球训练馆建设资金绩效评价总得分100分，属于“优秀”;6、群众文化体育竞赛经费绩效评价总得分100分，属于“优秀”;7、体育中心室外绿化升级改造绩效评价总得分90分，属于“优秀”;8、退休人员职业年金绩效评价总得分100分，属于“优秀”；9、综合楼消防工程款绩效评价总得分90分，属于“优秀”;10、足球场草坪维护费绩效评价总得分90分，属于“优秀”。

   第四部分 名词解释

   一、拨款收入：指单位本年度从部门取得的拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述“拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、结余分配：指事业单位按规定对补助结余资金提取的职工福利基金、事业基的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

   十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   长治市屯留区全民健身中心