第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行、省、市、区关于媒体融合发展和新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

（二）负责广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体平台的开发运用，推进广播电视和新兴媒体的融合发展。  

（三）把握正确的舆论导向，负责做好区委、区政府的宣传舆论工作，协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。

（四）负责广播电视节目优质传输和安全播出、纸质报刊安全出版、融媒体客户端安全运营，以及相关设备、设施的日常管理工作，会同相关部门依法打击危害媒体设施的行为。

（五）组织实施“媒体+政务+服务”的融合发展，拓展融媒体平台及网络平台应用，推进平台政务、便民服务的开发应用。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构9个，包括办办公室（党建办公室）、总编室、新闻采访室、编辑制作室、新媒体室、播控室、技术保障室、媒资管理室、专题制作室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区融媒体中心2021年年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区融媒体中心部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，我们始终坚持新闻宣传工作“三贴近”和宣传工作服务服从于全区工作大局，积极策划部署，突出主题宣传报道，推动新闻宣传工作提档晋级。

（一）内宣方面：围绕全区中心工作，全年共编发并在官方微信公众号同步推出《屯留新闻》312期，2230多条，电台新闻312期，2230余条，《屯留融媒》微信公众号每日的关注点击量保持在1000余人（次）左右；共编辑出版《新屯留》报56期，编发新闻1750余条，在《麟绛快讯》、《屯留融媒》等公众号编发各类讯息2560余条。开通了抖音官方账号，编发微视频60余条。

（二）外宣方面：全年共在国家级媒体播发新闻3条,省、市级发表电视新闻稿件113条，报纸新闻稿件101条（篇）。、省级主流媒体连续报道了屯留的农业托管、殡葬、校地合作、美丽乡村、乡村振兴、文明创建等工作，打出了屯留的亮丽名片，极大提升屯留的知名度和美誉度。

（三）公益广告：全年共播出文明创建、森林防火、垃圾分类、疫情防控等各类图文公益广告5600余条（次）。

（四）文艺宣传：全年共播出《百姓生活》52期，《文化大讲堂》178期，《人文视界》360期，《戏曲天地》238期，《周末影院》50期，动画片35部，播出电影、电视剧45部1780集，共制作科学防疫、文明创建、移风易俗、民生、经济转型等各类专题片20部。

（五）安全播出：严格落实安全工作责任制，着力提升安全播出保障能力，扎实做好日常播出工作，出色完成了党的十九届、庆祝建党100周年大会、省市第十二次党代会等、省市区重大会议以及元旦、春节、元宵节等重要节日期间的安全值守任务，确保全年安全播出零事故。

第二部分 长治市屯留区融媒体中心2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区融媒体中心2021年度收入总计899.22万元，与上年相比收、支总计增加182.78万元，增长21%。主要原因是融媒体中心设备增加。支出总计899.22万元，与上年相比收、支总计各增加182.78万元，增长21%。主要原因是融媒体中心设备费增加。其中：

（一）收入总计899.22万元。包括：

1．财政拨款收入667.19万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加24.15万元，增长4%。主要原因是人员工资增加。

2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

3．事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0%。

4．经营收入0万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

6．其他收入53.67万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长治市屯留区融媒体中心单位取得的其他收入。与上年相比增加18万元，增长34 %。主要原因是融媒体中心建设资金增加。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余178.36万元，主要为单位上年结转本年使用的融媒体中心设备费等资金。

（二）支出总计899.22万元。包括：

1．文化旅游体育与传媒（类）支出831.65万元，主要用于融媒体中心设备增加。与上年相比增加359.20万元，增长44 %。主要原因是融媒体中心设备费增加。

2．社会保障和就业（类）支出63.48万元，主要用于在职人员保险增加。与上年相比增加5.59万元，增长9%。主要原因是在职人员保险增加。

2．卫生健康（类）支出4.09万元，主要用于在职人员保险增加。与上年相比增加0.2万元，增长4%。主要原因是在职人员保险增加。

3．结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是长治市屯留区融媒体中心等事业单位对非补助结余按规定计算交纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区融媒体中心等单位本年度（或以前年度）预算安排的融媒体中心设备增加等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区融媒体中心本年收入合计899.22万元，其中：财政拨款收入667.19万元，占75%；上级补助收入0万元，占 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.67万元，占6%。年末结转和结余178.36万元。占19%；

三、支出决算情况说明

长治市屯留区融媒体中心本年支出合计899.22万元，其中：基本支出525.54万元，占59%；项目支出373.38万元，占41%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区融媒体中心2021年度财政拨款收入总决算899.22万元。与上年相比收、支总计增加182.78万元，增长21%。主要原因是融媒体中心设备增加。

支出总计899.22万元，与上年相比收、支总计各增加182.78万元，增长21%。主要原因是融媒体中心设备增加。

长治市屯留区融媒体中心2021年度财政拨款支出总决算899.22万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加182.78万元，增长21%。主要原因是融媒体中心设备费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区融媒体中心2021年财政拨款支出899.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加182.78万元，增长21%。主要原因是融媒体中心设备增加。

长治市屯留区融媒体中心2021年度财政拨款支出年初预算为640.96万元，支出决算为899.22万元，完成年初预算的141%。决算数大于年初预算的主要原因是融媒体中心设备增加。其中：  

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为535.99万元，支出决算为774.55万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因融媒体中心设备增加。

2．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为57.09万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因台聘人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.11万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的464%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区融媒体中心2021年度财政拨款基本支出   525.54万元，其中：

（一）人员经费501.36万元。主要包括：基本工资231.34万元、津贴补贴53.23万元、奖金3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.65万元、职业年金缴费2.11万元、职工基本医疗缴费4.08万元、其他社会保障缴费2.55万元、绩效工资111.4万元、其他工资福利支出5.16万元、生活补助5.4万元、住房公积金38.72万元。

（二）公用经费24.18万元。主要包括：办公费7.52万元、维修（护）费2.4万元专用材料费3万元、劳务费3.28万元、其他交通费用7.98万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款支出899.22万元，与上年相比增加182.78  万元，增长21%。主要原因是融媒体中心设备增加。长治市屯留区融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.96万元，支出决算为899.22万元，完成年初预算的141%。决算数大于年初预算的主要原因是融媒体中心设备增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出525.54万元，其中：

（一）人员经费501.36万元。主要包括：基本工资231.34万元、津贴补贴53.23万元、奖金3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.65万元、职业年金缴费2.11万元、职工基本医疗缴费4.08万元、其他社会保障缴费2.55万元、绩效工资111.4万元、其他工资福利支出5.16万元、生活补助5.4万元、住房公积金38.72万元。

（二）公用经费24.18万元。主要包括：办公费7.52万元、维修（护）费2.4万元专用材料费3万元、劳务费3.28万元、其他交通费用7.98万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区融媒体中心2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出   0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出   0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。

2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。公务用车运行维护费主要用于无。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0  万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。外事接待支出主要为接待无，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待无。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。国内公务接待主要为接待无等，2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，  人次。主要为接待无。

长治市屯留区融媒体中心2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为召开无。

长治市屯留区融媒体中心2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为培训无。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区融媒体中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于无。

2．  无

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区融媒体中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算  万元，主要是用于无。

2．  无

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出24.17万元，比2020年增加5.17万元，增长22%。主要原因是：在职人员增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额35万元，全部为政府采购货物支出35万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车00辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。土地、房屋及构筑物共2000平方米，价值251608.98元。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共7个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计100万元。其中：1、专项业务费项目金额为45万元，调动单位一线人员工作积极性，提高工作效率；绩效评价总得分为93分，属于“优秀”。2、新屯留报印刷费项目金额为25万元，提高屯留宣传知名度。宣传好屯留；绩效评价总得分为91分，属于“优秀”。3、购置摄像机、照相机5部目项目金额为10万元，提高新闻宣传质量;绩效评价总得分为92分，属于“优秀”。 4、设备维修费项目金额为10万元，保障单位设备正常运行；绩效评价总得分为93分，属于“优秀”。5、新屯留投递费项目金额为3万元，提高工作积极性，保证新屯留报及时送达；绩效评价总得分为92分，属于“优秀”。6、与长治日报社共建融媒体平台项目金额为4万元，提高新闻宣传质量，扩大屯留宣传知名度。绩效评价总得分为91分，属于“优秀”。7、《新屯留》数字平台运行费项目金额为3万元，提高屯留宣传知名度。绩效评价总得分为93分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。