目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院有关畜牧业发展工作的方针政策、法律法规和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的决策部署。

（二）组织开展畜牧业相关新品种、新技术、新工艺、新设备引进推广工作，培育畜禽产品名优品牌；承担养殖业新技术的引进、试验、示范、推广；指导畜禽粪污资源化利用技术工作。

（三）承担畜牧信息化建设，开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作；承担建立和完善“智慧畜牧”服务系统，推进实现（畜牧）现代化、机械化、智能化、信息化。

（四）协助制定全区现代畜牧业发展规划；承担现代畜牧业重大项目实施工作。

（五）协助做好现代畜牧业生产、现代畜禽种业、畜禽屠宰生产经营、畜医医政及兽药药政、生鲜乳收购、饲料饲草及添加剂等工作。

（六）参与提出全区重大动物疫病、动物疫病监测、饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全监测计划。

（七）承担重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；开展实施重大动物疫病实验室监测和饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全抽样工作。

（八）承担动物疫病的诊断、监测、流调、疫情报告、技术培训工作。

（九）承担预防、扑灭动物疫病所需生物制品的组织供应及应急物资的储备工作。

（十）承担畜禽繁育改良技术推广、培训和指导工作。

（十一）承担动物、动物产品检疫及病死动物、动物产品的无害化处理技术指导，动物、动物产品检疫证明标识管理、发放。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、兽医股、生产股、畜安股。本部门下属单位包括：长治市屯留区动物卫生监督所、长治市屯留区动物疫病预防控制中心、屯留县兽医院。

2. 从决算单位构成看，纳入市屯留区畜牧兽医中心长治2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：  长治市屯留区畜牧兽医中心本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1、完成了财务的日常预算申报、年度决算，以及本单位工资及各种津补贴的发放，社保保障基金包括医疗保险、住房公积金、工伤失业险及税金的申报、缴纳等一系列工作。

2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的报销核算工作。

3、认真履行财务的工作职责，从审核原始凭证、会计记账凭证录入，到编制财务报表、绩效申报及评价、政府采购，资产月报、年报，完善内部控制制度、预算管理等一系列相关制度，顺利完成各项收支工作任务。

第二部分 长治市屯留区畜牧兽医中心

2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、交纳拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本单位2021年度收入总计1554.9万元，与上年相比收入增加594.1万元，增长61.83%。主要原因是全区新建8个农村沼气项目。支出总计1729.64万元，与上年相比支出增加639.88万元，增长58.72%。主要原因是支出新建8个农村沼气项目700万元。其中：一家养殖企业未完成未支出。

（一）收入总计1554.9万元。包括：

1．财政拨款收入1553.53万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加611.02万元，增长64.83%。主要原因是支出新建8个农村沼气项目。

2．其他收入1.37万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位收退休人员王连富从社保所转来工资收入。与上年相比减少16.92万元，减少92.5%。主要原因是和上年相比无上级主管部门补助。

3．年初结转和结余174.79万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1729.64万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出决算为58.19万元，完成年初预算的  14.87%。决算数大于预算数的主要原因增加医疗及养老费用。

2.卫生健康（类）支出决算为4.61万元，完成年初预算的  100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

3.节能环保（类）支出决算为700万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是一家养殖企业未完成任务未支出。

4.城乡社区（类）支出支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目。

5.农林水（类）支出决算为962.42万元，完成年初预算的130.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产、动物防疫、扶贫防火、创卫、农产品质量检测、二级种猪场人员安置费等项目。

6．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非补助结余按规定计算的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

7．年末结转和结余1.996万元，为单位结转下年应付项目支出。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的应付项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计1554.899万元，其中：拨款收入1553.53万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.37万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本单位本年支出1729.64万元，其中：基本支出306.83  万元，占17.74%；项目支出1422.81万元，占82.26  %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位部门2021年度财政拨款收入总1553.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计各增加611.02万元，增长64.83%。主要原因是支出新建7个农村沼气项目

本单位2021年度财政拨款支出总决算1728.32万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加655.47万元，增长61.09%。主要原因是增加沼气项目及防疫等资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2021年财政拨款支出1728.32万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加655.47万元，增长61.09%。主要原因是增加了沼气项目资金。

本单位2021年度财政拨款支出年初预算为1579.36万元，支出决算为1729.63万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初预算的主要原因是支出了上年度结转结余的其他资金。其中：  

（一）社会保障和就业（类）

1．本单位年初预算为39.12万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的  14.87%。决算数大于预算数的主要原因增加医疗及养老费用。

（二）卫生健康（类）

1．本单位年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的  100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（三）节能环保（类）

1．本单位年初预算为  800  万元，支出决算为700万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是一家养殖企业未完成任务未支出。

（四）城乡社区支出（类）

1．本单位年初预算为  0万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目。

（五）农林水（类）

1．本单位年初预算为735.63万元，支出决算为962.42万元，完成年初预算的130.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产、动物防疫、防火、创卫、农产品质量检测、二级种猪场人员安置费等项目。

六、交纳拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款基本支出306.83万元，其中：

（一）人员经费294.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2021年一般公共预算财政拨款支出1728.32万元，与上年相比增加655.47万元，增长61.10%。主要原因是增加了沼气项目。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1550万元，支出决算为1553.53万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算的主要原因是支出了上年度结转结余的项目资金。

八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出306.83万元，其中：

（一）人员经费294.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本单位2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.22万元，占“三公”经费的44%。具体情况如下：

公务接待费0.22万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；。

（2）国内公务接待支出0.22万元，完成预算的44%，比上年决算减少0.16万元，主要原因为接待次数减少；决算数小于预算数的主要原因为例行勤俭节约，接待次数减少。国内公务接待主要为接待防疫、安全监督检查等，2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次、52人次。主要为接待防疫、安全监督检查等。

本单位2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2021 年度全年召开会议 0个，参加会议  0人次。

本单位2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2021年度全年组织培训 0个，组织培训0人次

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算  0万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出11.86万元，比2020年减少159.89万元降低93.09%。主要原因是比上年度减少防疫物资及化验室等开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额42.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆冷链车在用，2；辆轿车封存；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本单位2021年度共4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计135万元。其中：重大动物疫病防疫经费90万元，得分98.53分，属于“优秀”。畜产品检测经费10万元，得分99.25分，属于“优秀”。动物卫生监督经费5万元，得分96.67分，属于“优秀”。应急物资经费30万元，得分98.59分，属于“优秀”。

存在问题：本单位绩效管理不够科学，管理措施不够到位，目标设定不够合理。  

整改措施：提高认识、突出重点、强化管理、规范行为、科学考核、注重实效，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。  

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。