目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)、负责全区失业保险参保扩面工作，制定全区失业保险参保扩面工作计划并组织实施，贯彻落实失业保险法律、法规、按计划完成省、市下达的各项失业保险工作任务。

(二)、负责全区城镇企业、事业单位及其职工，社会团体及其专职人员，民办非企业单位及其职工，有雇工的城镇个体工商户及其雇工参保人员的申报，缴费基数的核定工作。

(三)、负责失业保险基金的预算、核算、决算失业保险基金的管理、拔付失业人员的培训，职业介绍补贴费用，并做好失业金及失业人员在享受失业金期间其他待遇的发放和拔付工作。

(四)、负责失业人员的登记、统计；按照规定受理失业人员领取失业保险金的申请，审核确认领取资格，核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其它补助金的单据等工作。

(五)、进行与失业保险有关的检查、调查工作。

(六)、承办局交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 本部门前身为屯留县失业保险所，成立于1986年，隶属于屯留县人力资源和贯彻保障局，为正股级全额事业，本部门无下设机构。现有在职职工6人，所长1人，科员2人，公益岗3人,退休人员4人。  

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区失业保险服务中心本级。

本部门无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

(一）、严格执行章程

我单位严格按照章程开展了各项业务活动，无违反章程的相关事项。

（二）、按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的失业保险工作任务总目标，开展了以下业务：

1.为认真落实社会党的各项政策，扎实做好失业保险援企稳岗“护航行动”和支持技能提升“展翅行动”各项工作，截止2021年12月为127家符合条件的参保企业申报办理并发放了稳岗补贴，共计72.3292万元,惠及人数4355人；为符合条件的3名企业职工发放职业技能提升补贴金共计0.45万元。

2.2021年失业保险总参保人数达到2742人，完成工作目标任务24183人的98.2%，共征缴失业保险费711.4万元； 3.为了保障民生、促进就业，2021年我单位为下岗失业人员足额发放失业保险金161.63万元、1093人次；为603名下岗失业人员缴纳医疗保险费17.28万元；为下岗失业人员足额发放取暧费34.88万元、达458人次。为下岗失业人员发放一次性节日补助128人，失业人员待遇发放率达到100%。

（三）、取得的主要社会效益和经济效益。

援企稳岗，促进了就业，确保企业职工岗位稳定。发放失业保险待遇，保障下岗失业人员基本生活，使有限的扶持资金发挥出最大的社会效益。

第二部分 长治市屯留区失业保险服务中心2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区失业保险服务中心2021年度收入总计  41.97万元，与上年相比收入总计各增加1.51万元，增长3.7%。主要原因是，财政拨款增加。支出总计42.08万元，与上年相比支出总计各增加1.4万元，增长3.4%。主要原因经费支出增加。其中：

（一）收入总计41.97万元。包括：

1．财政拨款收入 41.97万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加1.51万元，增长3.7%。主要原因是财政拨款增加。

2．年初结转和结余0.12万元，主要为长治市屯留区失业保险服务中心上年结转本年使用的财政拨款收入。

（（二）支出总计42.08万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）40.14万元，人力资源和社会保障管理事务（款）35.56万元，社会保障经办机构（项）35.56万元， 主要用于社会保障就业支出。与上年相比增加1.19万元，增长3.5%。主要原因是缴纳拨款增加。行政事业单位养老支出（款）4.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.57万元，与上年相比增加0.16万元，增长3.6%。主要原因是财政拨款增加。

2.卫生健康支出（类）1.94万元，行政事业单位医疗（款）1.94万元，事业单位医疗（项）1.94万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.05万元，增长2.6%。主要原因是财政拨款增加。

3．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区失业保险服务中心本年收入合计41.97万元，其中：财政拨款收入41.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区失业保险服务中心本年支出合计42.08万元，其中：基本支出42.08万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区失业保险服务中心2021年度财政拨款收入总决算41.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.51万元，增加3.7%。主要原因是财政拨款增加。

长治市屯留区失业保险服务中心2021年度财政拨款支出总决算42.08万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加1.4万元，增加3.4%。主要原因是财政拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出42.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.4万元，增长3.4%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为42.05万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的  100.07%。决算数大于年初预算的主要原因是追加社会保险拨款。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款），社会保障经办机构（项）。年初预算为35.56 万元 ，支出决算为35.56万元，完成了年初预算的100%。

2、行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.57万元 ，支出决算为4.57万元，完成了年初预算的100%。

(二）、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出42.08万元，其中：

（一）人员经费41.14万元。主要包括：基本工资17.61万元、津贴补贴2.68万元、社会保障缴费6.83万元、绩效工资10.59万元、住房公积金3.43万元。

（二）公用经费0.94万元。主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.04万元差旅费0.38万元、培训费0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出42.08万元，与上年相比增加1.4万元，增长3.4%。主要原因是财政拨款增加。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.05万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算的主要原因是追加社会保险。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42.08万元，其中：

一）人员经费41.14万元。主要包括：基本工资17.61万元、津贴补贴2.68万元、社会保障缴费6.83万元、绩效工资10.59万元、住房公积金3.43万元。

（二）公用经费0.94万元。主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.04万元差旅费0.38万元、培训费0.02万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

   （2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

   3．公务接待费0万元。其中：

   （1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；外事接待支出主要为接待……等，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

   （2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

   4、本部门2021  年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020  年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

   5、本部门2021  年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入决算  0万元，本年支出决算  0  万元，年末结转和结余0  万元。

   十二、机关运行经费支出决算情况说明

   2021年本部门机关运行经费支出42.08万元，比2020年增加1.4万元，增长3.4 %。主要原因是：财政拨款增加

   十三、政府采购支出决算情况说明

   2021年度政府采购支出总额  0  万元.

   十四、国有资产占用情况

   1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   2、土地房屋情况：无

   3、其他国有资产占有使用情况：无

   十五、预算绩效评价工作开展情况

   本部门2021年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。绩效评价总得分为0分，属于“优秀”“良好”。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和财政的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

   十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。